|
Faktúra |
83/2023 - ŠJ
|
mrazené croasanty
|
110,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Tamás Urge-Minitdoma |
|
Jarmila Plevová |
vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
Faktúra |
94/2024
|
ovocie a zelenina
|
102,17 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
CS-Fruit, s.r.o. |
|
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
Zmluva |
31/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Stanislav Hanták |
Stanislav Hanták |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ |
|
19.12.2024 |
|
Faktúra |
156/2024 - ZŠ
|
prenájom rohoží
|
53,47 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s MŠ - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
Faktúra |
155/2024 - ZŠ
|
telefón
|
114,03 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
Faktúra |
154/2024 - ZŠ
|
správa serveru
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Ing. Ľuboš Horka - NT Transport |
Základná škola s MŠ - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
Faktúra |
157/2024 - ZŠ
|
prenájom rohoží
|
47,57 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s MŠ - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľka školy |
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
Faktúra |
160/2023 - ZŠ
|
telefón
|
2,72 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
SWAN, a.s. |
Základná škola s MŠ - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
|
Faktúra |
215/2024
|
prenájom rohoží
|
53,47 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
Faktúra |
177/2024
|
poradenská a konzultačná činnosť
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
JUDr. Daniel Pavelka |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
Faktúra |
176/2024
|
čistiace prostriedky
|
973,30 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
REVIS - SERVIS spol. s.r.o. |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
Faktúra |
216/2024
|
vyúčtovanie vodného
|
402,26 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Obec Alekšince |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
Faktúra |
175/2024
|
učebnice
|
1 339,90 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
preškoly.sk s.r.o. |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
Faktúra |
174/2024
|
čistenie a kontrola komína
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Peter Šuľan |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
Faktúra |
198/2024
|
mzdová a personálna agenda
|
450,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Converso, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
Faktúra |
220/2023 - ZŠ
|
čistiace prostriedky
|
410,58 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Smart Log s.r.o. |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
Objednávka |
220/2023 - ZŠ
|
čistiace prostriedky
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Smart Log s.r.o. |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
|
11.10.2023 |
|
Faktúra |
221/2023 - ZŠ
|
prenájom rohoží
|
49,58 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
Faktúra |
197/2024
|
termostat, istič
|
273,58 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Klepanec Elektro s.r.o. |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
Objednávka |
200/2024
|
čistiace prostriedky
|
862,45 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Revis-Servis s.r.o. |
Základná škola s MŠ Alekšince 395 - ZŠ |
Mgr. Martina Zúdor Kapitánová |
riaditeľ školy |
|
26.09.2024 |